SAP KD031 Tipo receptor ORD no prev.p.este emisor según el perfil de liquidación XXXXXX

Este error se puede presentar en la creación de las ordenes de producción

Análisis 

Cuando se intenta grabar una orden en la CO01 se puede presentar este error.

Esto se presenta por el valor del campo PERFIL en la pestaña CONTROL, debe validarse si ese valor es correcto, una manera de hacerlo es comparar con otra orden similar para ver que valores tiene.

Este valor se toma del maestro de materiales MM03, vista PREPARACIÓN TRABAJO.

Solución

Opción 1
Debe cambiarse el PERFIL por el valor correcto en la CO01.

Opción 2
Debe modificarse el valor del PERFIL en el maestro de materiales en la vista PREPARACIÓN TRABAJO.

Cómo descargar los valores de los campos grabados en las variantes de selección en SAP?

Cómo descargar los valores de los campos grabados en las variantes de selección en SAP?

En ocasiones los usuarios graban variantes de selección con enorme cantidad de datos, por ejemplo números de clientes específicos, códigos de materiales, jerarquías y cualquier otro dato que pueda contener muchos valores.

El tema es que cuando quieren descargar esta información almacenada en la variante para analizarla o validarla se dan cuenta que SAP sólo les permite copiar la cantidad de líneas que se logran mostrar en pantalla, imagina tener 900 códigos de cliente y tener que descargar de 8 en 8... 

Solución

Para poder descargar esta información se requiere utilizar la función RS_VARIANT_CONTENTS, puede que estés buscando conocer las tablas donde se encuentra esta información, lo que sucede es que esto está encriptado y sólo será posible conseguir la información por medio de esa función.

Utiliza la transacción SE37, colocar esa función, luego presiona ejecutar:

Luego ingresas el nombre del programa asociado a la transacción, esto lo puedes ver ingresando a la transacción, vas al menú SISTEMA y luego en ESTATUS, además debes indicar el nombre de la variante tal y como se muestra en la transacción, debes respetar si empieza con "/".

Luego de ejecutar te mostrará una pantalla similar a esta donde en la tabla VALUTAB te indicará el total de valores de la variante, ahora sólo deberás ingresar en ese valor y copiar los datos que requieras!

Espero les sirva!

SAP F5201 - El periodo contable MMM YYYY no está abierto

Este error se muestra cuando el periodo actual o de contabilización no está indicado en la tabla de periodos contables.

Análisis
Este mensaje se puede mostrar en distintos procesos

En este caso como vemos en la sección Procedimiento del error en el punto 2 dice que es para la clase de cuenta +.

Entonces con esto ya tenemos identificado lo que debemos corregir.


Solución

Podemos utilizar la transacción S_ALR_87003642 

En esta pantalla vean la primer línea la del + en la primer columna(aquí no se muestra) indica la Sociedad, como ven tiene el valor 1 (que es el mes) igual que para la clase de cuenta A, ambas están mal, y puede que esta también de error en otro momento en otra operación

Lo único que se debe hacer es cambiar estos valores por el mes de contabilización y grabar, quedaría de esta manera:

Y con eso ya no debería presentarse más el error, espero les haya servido.

VV083 - Posición 010 no posee ningún grupo de ctrl (maestro mat.datos centro.)

Este error se presenta por inconsistencias en algún campo de las Vista de Ventas del maestro de materiales.

Análisis

Verificar que el material esté ampliado para el Centro correspondiente.

1- Ingresar a la transacción MM03
2- Digitar el material y seleccionar la vista Ventas: Datos Gral.Centro
3- Digitar el Centro, Organización de ventas y Canal de distribución que tiene el pedido de venta con problemas

Opción 1

Si no permite continuar es que debe ampliarse el material para esa combinación de criterios.

Opción 2

Validar todos los campos de esa vista con otro material similar

VF050 - Documento XXXXX grabado (documento contable no creado).

Este error VF050 es típico de contabilización de facturas de ventas, suele presentarse en la transacción VF01.

Análisis

Debemos ver cual es la verdadera causa del error ya que el mensaje no es tan descriptivo por ende se siguen estos pasos:

1- Ir a VF02 y digitar el número de documento con problemas
2- Desde esa primer pantalla presionar el ícono de la bandera verde en la parte superior derecha

De esta manera mostrará el mensaje real del problema aquí me ha mostrado varias opciones:

Opción 1 - La cta. XXXXXXX no permite IVA, V1 no está permitido.

Esto se debe a que el indicador de impuestos del documento no es compatible con la cuenta que se está determinando que es la indicada en el error, hay dos opciones de cómo solucionarlo:

a) Ir a la transacción FS00 e ingresar la cuenta y presionar intro, luego seleccionar la pestaña DATOS DE CONTROL, ahí veremos el campo Categoría Fiscal, debe validarse que el valor que esté ahí sea el correcto, algún usuario experto del negocio debe saberlo, si por ejemplo se cambia por un * ya se solucionará pero no necesariamente esto es lo correcto.

b) La otra opción es que la cuenta que se esté determinando no es la correcta, ahí deberá revisarse esa parte y ver si es necesario cambiarla, para hacer este análisis estaré creando otro post que luego pondré el link.